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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-52
Nro. de Timbrado
11811611
Monto de la Factura
₲ 1.796.400
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.868
IVA
Retención DNCP
₲ 6.532
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138221
Monto Contrato
₲ 1.796.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción