- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0027223
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 7.875.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.981
IVA
₲ 715.909
Retención DNCP
₲ 28.064
Retención IVA
₲ 214.773
Retención Renta
₲ 143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138918
Monto Contrato
₲ 7.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.488.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330309
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE COMPROBANTES DE INGRESOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción