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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009350
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 6.485.670
Nro. de Orden de Pago
2313
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.167.754
IVA
₲ 589.606
Retención DNCP
₲ 23.113
Retención IVA
₲ 176.882
Retención Renta
₲ 117.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148621
Monto Contrato
₲ 6.485.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.485.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.167.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria