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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001202
Nro. de Timbrado
11684858
Monto de la Factura
₲ 697.500
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.309
IVA
₲ 63.409
Retención DNCP
₲ 2.486
Retención IVA
₲ 19.023
Retención Renta
₲ 12.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
028/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139781
Monto Contrato
₲ 697.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325078
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura