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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
11861008
Monto de la Factura
₲ 25.100.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.869.644
IVA
₲ 2.281.818
Retención DNCP
₲ 89.447
Retención IVA
₲ 684.545
Retención Renta
₲ 456.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141144
Monto Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.869.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales