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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033749
Nro. de Timbrado
12230376
Monto de la Factura
₲ 4.470.000
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.889
IVA
₲ 121.909
Retención DNCP
₲ 15.929
Retención IVA
₲ 121.909
Retención Renta
₲ 81.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143265
Monto Contrato
₲ 4.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.250.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas