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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029504
Nro. de Timbrado
12112613
Monto de la Factura
₲ 5.605.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
15-02-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.253
IVA
₲ 509.545
Retención DNCP
₲ 19.974
Retención IVA
₲ 152.864
Retención Renta
₲ 101.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
09-03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144468
Monto Contrato
₲ 5.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.330.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia