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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Nro. de Timbrado
12418154
Monto de la Factura
₲ 119.781.020
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.909.572
IVA
₲ 10.889.184
Retención DNCP
₲ 426.856
Retención IVA
₲ 3.266.755
Retención Renta
₲ 2.177.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
049/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144378
Monto Contrato
₲ 120.843.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.781.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.909.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura