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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Nro. de Timbrado
12426189
Monto de la Factura
₲ 12.041.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.450.772
IVA
₲ 1.094.636
Retención DNCP
₲ 42.910
Retención IVA
₲ 328.391
Retención Renta
₲ 218.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
000091
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151131
Monto Contrato
₲ 98.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.441.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.615.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328117
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos electrónicos para el Rectorado UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado