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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Nro. de Timbrado
456711925163
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
4567
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143136
Monto Contrato
₲ 60.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.656.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.925.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324681
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica