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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Nro. de Timbrado
11925163
Monto de la Factura
₲ 26.850.000
Nro. de Orden de Pago
4419
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.533.861
IVA
₲ 2.440.909
Retención DNCP
₲ 95.684
Retención IVA
₲ 732.273
Retención Renta
₲ 488.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143136
Monto Contrato
₲ 60.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.656.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.925.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324681
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica