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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11695
Nro. de Timbrado
12455592
Monto de la Factura
₲ 471.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.287
IVA
₲ 42.818
Retención DNCP
₲ 1.713
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149517
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.628.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.100.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336620
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial - Provisión de medallas, placas y otros obsequios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas