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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014215
Nro. de Timbrado
13798075
Monto de la Factura
₲ 5.380.200
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.757
IVA
₲ 489.109
Retención DNCP
₲ 18.977
Retención IVA
₲ 146.733
Retención Renta
₲ 146.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149517
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.628.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.100.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336620
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial - Provisión de medallas, placas y otros obsequios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas