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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Nro. de Timbrado
12756643
Monto de la Factura
₲ 2.244.840
Nro. de Orden de Pago
5034
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.677
IVA
₲ 204.076
Retención DNCP
₲ 8.163
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ALCIDES FERREIRA GOSSEN
RUC
1632362-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151099
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.730.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.107.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado