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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Nro. de Timbrado
12288941
Monto de la Factura
₲ 17.450.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.594.633
IVA
₲ 475.909
Retención DNCP
₲ 62.185
Retención IVA
₲ 475.909
Retención Renta
₲ 317.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143266
Monto Contrato
₲ 17.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.594.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas