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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
4504
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143348
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.836.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331037
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos y componentes electricos y electronicos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA