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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000963
Nro. de Timbrado
12300099
Monto de la Factura
₲ 24.307.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.115.514
IVA
₲ 2.209.727
Retención DNCP
₲ 86.621
Retención IVA
₲ 662.920
Retención Renta
₲ 441.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136990
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321113
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura