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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Nro. de Timbrado
12179631
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
3288
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBIRA CONSULTING
RUC
80026531-9
Número de Contrato
1163-1164-1165
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149817
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336976
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO BPM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas