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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037651/3
Nro. de Timbrado
12196035
Monto de la Factura
₲ 58.361.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.500.250
IVA
₲ 1.591.664
Retención DNCP
₲ 207.977
Retención IVA
₲ 1.591.664
Retención Renta
₲ 1.061.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148357
Monto Contrato
₲ 58.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.361.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.500.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO EXTERNO Y LABCON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas