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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Nro. de Timbrado
12331458
Monto de la Factura
₲ 8.130.000
Nro. de Orden de Pago
6302
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.483
IVA
₲ 739.091
Retención DNCP
₲ 28.972
Retención IVA
₲ 221.727
Retención Renta
₲ 147.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146464
Monto Contrato
₲ 10.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.070.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Varios para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA