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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004692
Nro. de Timbrado
12283625
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTOR S.A
RUC
80068551-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141839
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia