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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00127270
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 863.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.697
IVA
₲ 78.455
Retención DNCP
₲ 3.075
Retención IVA
₲ 23.537
Retención Renta
₲ 15.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143721
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.894.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.495.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322373
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción