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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-27106
Nro. de Timbrado
001-001-27106
Monto de la Factura
₲ 1.245.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.972
IVA
₲ 113.182
Retención DNCP
₲ 4.437
Retención IVA
₲ 33.955
Retención Renta
₲ 22.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143721
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.894.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.495.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322373
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción