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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001896
Nro. de Timbrado
11847960
Monto de la Factura
₲ 6.591.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.267.921
IVA
₲ 599.182
Retención DNCP
₲ 23.488
Retención IVA
₲ 179.755
Retención Renta
₲ 119.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA
RUC
3366924-4
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140650
Monto Contrato
₲ 49.505.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.505.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.078.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales