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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024346
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 2.807.000
Nro. de Orden de Pago
3235
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.106
IVA
₲ 255.182
Retención DNCP
₲ 10.031
Retención IVA
₲ 65.918
Retención Renta
₲ 43.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150323
Monto Contrato
₲ 6.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.563.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria