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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Nro. de Timbrado
12155699
Monto de la Factura
₲ 10.480.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.966.290
IVA
₲ 952.727
Retención DNCP
₲ 37.347
Retención IVA
₲ 285.818
Retención Renta
₲ 190.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DARIO ROJAS MENDOZA
RUC
5457254-1
Número de Contrato
013/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136962
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.000.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Musicales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura