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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033298
Nro. de Timbrado
12230376
Monto de la Factura
₲ 6.385.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.072.018
IVA
₲ 174.137
Retención DNCP
₲ 22.754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141948
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.329.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.306.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia