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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0368
Nro. de Timbrado
12138777
Monto de la Factura
₲ 61.369.400
Nro. de Orden de Pago
4272
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.361.184
IVA
₲ 5.579.036
Retención DNCP
₲ 218.698
Retención IVA
₲ 1.673.711
Retención Renta
₲ 1.115.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136792
Monto Contrato
₲ 69.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.369.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.361.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323517
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores - Segundo llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica