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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011005
Nro. de Timbrado
13347532
Monto de la Factura
₲ 3.130.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.232
IVA
₲ 284.545
Retención DNCP
₲ 11.040
Retención IVA
₲ 85.364
Retención Renta
₲ 85.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139254
Monto Contrato
₲ 23.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.666.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.603.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331021
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas