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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
12066022
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.054
IVA
₲ 668.182
Retención DNCP
₲ 87.309
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144225
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE WEBHOSTING
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas