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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000931
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 22.440.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.340.032
IVA
₲ 2.040.000
Retención DNCP
₲ 79.968
Retención IVA
₲ 612.000
Retención Renta
₲ 408.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135492
Monto Contrato
₲ 72.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.160.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas