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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002032
Nro. de Timbrado
12274934
Monto de la Factura
₲ 157.200
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.628
IVA
₲ 14.291
Retención DNCP
₲ 572
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA
RUC
3366924-4
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141172
Monto Contrato
₲ 157.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales