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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024539
Nro. de Timbrado
11806599
Monto de la Factura
₲ 1.188.500
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.178
IVA
₲ 108.045
Retención DNCP
₲ 4.322
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141345
Monto Contrato
₲ 1.188.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.184.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales