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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032211
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 10.130.500
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.633.922
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.101
Retención IVA
₲ 276.286
Retención Renta
₲ 184.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138553
Monto Contrato
₲ 47.825.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.825.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.481.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321728
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia