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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029470
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 17.722.500
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.853.775
IVA
₲ 1.611.136
Retención DNCP
₲ 63.157
Retención IVA
₲ 483.341
Retención Renta
₲ 322.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138553
Monto Contrato
₲ 47.825.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.825.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.481.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321728
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia