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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027792
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 8.095.750
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.698.912
IVA
₲ 735.977
Retención DNCP
₲ 28.850
Retención IVA
₲ 220.793
Retención Renta
₲ 147.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138553
Monto Contrato
₲ 47.825.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.825.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.481.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321728
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia