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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 48.858.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.463.070
IVA
₲ 4.441.636
Retención DNCP
₲ 174.112
Retención IVA
₲ 1.332.491
Retención Renta
₲ 888.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
056 y 057
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141767
Monto Contrato
₲ 48.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.858.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.463.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y REPUESTOS PARA TELÉFONO - COD. 19
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias