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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079861
Nro. de Timbrado
12501381
Monto de la Factura
₲ 1.429.000
Nro. de Orden de Pago
4164
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.804
IVA
₲ 129.909
Retención DNCP
₲ 5.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149152
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.497.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337567
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud