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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001272
Nro. de Timbrado
12339003
Monto de la Factura
₲ 6.023.928
Nro. de Orden de Pago
5129
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.728.646
IVA
₲ 547.629
Retención DNCP
₲ 21.467
Retención IVA
₲ 164.289
Retención Renta
₲ 109.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
000077
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148165
Monto Contrato
₲ 6.023.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.023.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.728.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328845
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado