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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Nro. de Timbrado
12097821
Monto de la Factura
₲ 5.704.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.424.400
IVA
₲ 518.545
Retención DNCP
₲ 20.327
Retención IVA
₲ 155.564
Retención Renta
₲ 103.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
035/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140514
Monto Contrato
₲ 5.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.424.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331375
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Juguetes Didácticos y no Didácticos, Elementos de Higiene y Limpieza y Productos de Papel
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura