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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Nro. de Timbrado
12122543
Monto de la Factura
₲ 47.851.500
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.505.907
IVA
₲ 4.350.136
Retención DNCP
₲ 170.525
Retención IVA
₲ 1.305.041
Retención Renta
₲ 870.027
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140049
Monto Contrato
₲ 47.851.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.851.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.505.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Equipo de Laboratorio - Proyecto INV-453
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado