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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000019
Nro. de Timbrado
12970543
Monto de la Factura
₲ 5.590.000
Nro. de Orden de Pago
3415
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.265.373
IVA
₲ 508.183
Retención DNCP
₲ 19.717
Retención IVA
₲ 152.455
Retención Renta
₲ 152.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149116
Monto Contrato
₲ 105.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.227.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.254.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria