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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Nro. de Timbrado
12970543
Monto de la Factura
₲ 13.395.000
Nro. de Orden de Pago
3497
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.617.116
IVA
₲ 1.217.728
Retención DNCP
₲ 47.248
Retención IVA
₲ 365.318
Retención Renta
₲ 365.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149116
Monto Contrato
₲ 105.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.227.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.254.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria