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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002040
Nro. de Timbrado
12274934
Monto de la Factura
₲ 11.376.000
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.818.369
IVA
₲ 1.034.182
Retención DNCP
₲ 40.540
Retención IVA
₲ 310.255
Retención Renta
₲ 206.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA
RUC
3366924-4
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142057
Monto Contrato
₲ 11.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.376.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.818.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales