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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101/02-35
Nro. de Timbrado
12528894
Monto de la Factura
₲ 12.319.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.690.027
IVA
₲ 1.119.909
Retención DNCP
₲ 43.800
Retención IVA
₲ 335.973
Retención Renta
₲ 249.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143363
Monto Contrato
₲ 73.206.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.681.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.675.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326100
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia