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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-000150
Nro. de Timbrado
12017068
Monto de la Factura
₲ 21.212.583
Nro. de Orden de Pago
3096
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.172.781
IVA
₲ 1.928.417
Retención DNCP
₲ 75.594
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150284
Monto Contrato
₲ 37.553.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.589.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.685.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria