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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000019
Nro. de Timbrado
12665559
Monto de la Factura
₲ 12.112.506
Nro. de Orden de Pago
3193
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.518.773
IVA
₲ 330.341
Retención DNCP
₲ 43.165
Retención IVA
₲ 330.341
Retención Renta
₲ 220.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150284
Monto Contrato
₲ 37.553.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.589.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.685.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria