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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 61.775.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.746.901
IVA
Retención DNCP
₲ 220.144
Retención IVA
₲ 1.684.773
Retención Renta
₲ 1.123.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146531
Monto Contrato
₲ 61.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.746.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil