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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
12199249
Monto de la Factura
₲ 82.512.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.313.851
IVA
₲ 4.236.182
Retención DNCP
₲ 166.058
Retención IVA
₲ 1.270.855
Retención Renta
₲ 847.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143853
Monto Contrato
₲ 82.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.751.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.467.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Red y Wifi para la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas