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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046950
Nro. de Timbrado
12508642
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142082
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.294.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN -COD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias